Отражение в учете билетов, прибретенных по безналичному расчету

Comments

• Но ведь на билете должна быть стоимость этого билета. Её и надо ставить в отчёт. Или он по безналу он со своей карты оплатил и там возникли ещё какие-то дополнительные расходы?
• Если бумажный билет, то регистрируем в книге покупок как счёт-фактуру,
  Если электронный, то нужна фактура
• Даже если Вы перечислили за этот билет агенству, а работник получил в этом агенстве билет, то мы проводили так: 60-51, 71-51, 20(26)-71 на сумму стоимости билета.
• Цитата: Добрый день!Подскажите а как быть если сотрудник отчитался билетом,приобретенным по безналичному расчету, а отчетных документов от агентства, через которого приобретен билет, еще не предоставлены. Как тогда здесь быть? затягивать с отражением авансового?и то неизвестно когда буду документы,опять же сотрудник должен отчитаться за поездку в течение 5 дней..и по идее новые деньги в подотчет он взять не может...всю голову уже сломала, как поступить..

  
  Добрый день!
  Может, я чего-то недопонимаю...
  По безналу распалчивался сам сотрудник или все же компания?
  Если компания - то даже без билетов Вы знаете, сколько Вы платили.
  И потом, какую бы стоимость билетов Вы не отразили в учете, все равно сотрудник получил этот билет под отчет (Дт 71) и по нему же отчитался (Кт 71). То есть на сальдо расчетов с ним стоимость билета не влияет.
  Знаю, что мои слова покажутся кощунством, но тем не менее: пусть в АО будет вписана сумма, которая оплачена за билет. А когда получите документы от агентства - в крайнем случае, переделаете АО.
  Ну а на будущее - попробуйте поговорить с агетством, чтобы давали документы пошустрее.
• Цитата: Даже если Вы перечислили за этот билет агенству, а работник получил в этом агенстве билет, то мы проводили так: 60-51, 71-51, 20(26)-71 на сумму стоимости билета.

  
  Это как это?...
  Два раза Кт 51?
  Насколько я знаю, правильная корреспонденция такая:
  Дт 60 Кт 51 - оплата агентству;
  Дт 50-3 Кт 60 - получен билет;
  Дт 71 Кт 50-3 - выдан билет;
  Дт 20/26/44... Кт 71 - сотрудник отчитался.
• Цитата: а работник получил в этом агенстве билет, то мы проводили так: 60-51, 71-51, 20(26)-71 на сумму стоимости билета.

  Где счёт 50.3
  
  Кстати, моим коллегам удавалось получать фактуру и на регистрации по договорённости с авиакомпанией (специально уточнял).
• Извините, проводки 60-51, 71-60, 20(26)-71. 50.3 мы не использовали. Мы в Пензе. Оплачивали за билеты в Москву. Сотрудник приезжал в Москву и на стойке в аэропорту забирал билеты. И летел куда-то. Прилетал и отчитывался, прикладывая эти билеты. Из агенства никаких бумаг не приходило к нам. Зачем мне их класть на 50.3, если я эти билеты вижу только после командировки?
• Если бумажный - "положено".
  
  У меня аналогичная ситуация с общественным транспортом (при том, что проводим только "производственные"): АО закрываем на конец срока, но опять же 50.3
• А я даже не знаю какой он - бумажный или электронный. Что привезут, на то и смотрим.
• Цитата: А я даже не знаю какой он - бумажный или электронный. Что привезут, на то и смотрим.

  
  "Бумажный" если распечатан на разноцветном БСО.
  "Электронный" - на простом белом листе в принтере.
• Дело не в том, что я не знакома с типом билета, а в том, что от меня до этого билета 600 км. и какого он вида мне никто не говорит (даже те, кому платят). Оплатили и счастливы. Просто привозят и говорят - билет электронный. Или молча бумажные разноцветные сдают.